抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表；6.查阅制度——职责分工；7.检查货币资金收付凭证的管理情况；8.评价货币资金业务内部控制。此外，现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序

答案大类：小类: 2024-07-31 12:42:35

抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表；6.查阅制度——职责分工；7.检查货币资金收付凭证的管理情况；8.评价货币资金业务内部控制。此外，现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序

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